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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业内部审计人员、会计师事务所审计师、金融行业审计人员、政府审计机关工作人员、企业财务人员。
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
非现场审计是以网络技术为核心的新经济时代产物，是审计发展的必然方向，它不是审计方式的发展，是审计方法的创新。在目前非现场审计的探索阶段，非现场审计可以阶段性的开展，或作为常规审计项目的辅助审计工具和手段，不仅有助于非现场审计的推广，而且会收到事半功倍的效果。
随着科技的迅速发展、计算机技术被广泛应用，审计的风险管理面临诸多新挑战，传统审计手段已远不能适应审计业务发展需要，非现场审计作为不可或缺的重要手段，并未引起全面的重视。对非现场审计在审计中的作用进行探讨，提出强化非现场审计方法的对策。
课程收益| Program Benefits
掌握非现场审计技术 提升专业技能提
深入学习非现场审计的流程、方法和工具
熟练运用计算机辅助审计技术、数据分析软件
学会运用远程数据采集、整理、分析和验证
增强审计工具运用能力 精准远程审计数据分析
掌握对远程审计数据的处理和分析技能
学会运用数据分析模型和技术，如数据挖掘、机器学习等
识别审计风险点和异常情况，为审计决策提供有力支持。
提高审计工作的自动化水平和数据处理能力 减少现场审计时间成本
实现对被审计单位的快速、全面审查审计效能优化
能够在更短的时间内完成更多的审计任务，及时发现问题和风险。
通过对全样本数据的深度分析和挖掘，更全面、准确地提出审计结论
突破时间和空间的限制，实现对被审计单位的持续动态监控
及时发现潜在问题和风险变化趋势，增强审计的及时性和有效性
接触到先进的审计技术和数据分析理念 培养创新思维和综合能力
课程大纲| Course Outline
模块一、非现场审计
一、非现场审计概述
1、非现场审计的含义
2、非现场审计的条件
1）不受时间、空间限制
2）可用来分析被审单位的系统和技术。
3、非现场审计的实现形式
4、非现场审计存在的问题
二、如何实施非现场审计
1、非现场审计项目的实施特点
2、现场审计程序内容:
1）审前准备阶段
2）审计实施阶段
3）审计报告阶段
3、非现场审计程序内容
1）审前准备阶段
2）审计实施阶段
3）审计报告阶段
4、非现场和现场审计的结合
三、非现场审计在审计发展趋势中的作用
1、非现场审计具有如下特点。
1）审计覆盖面大，审计的深度也有所增加
2）审计成本大大降低
3）提高审计效率，增加宙计价值
2、非现场审计在内部审计中的作用
1）非现场审计具有提前预警预报风险的作用
2）非现场审计具有提高审计工作效率的作用
3）非现场审计有提升审计管理能力的作用
4）非现场审计有保证审计工作质量的作用
四、充分发挥非现场审计作用的对策
1.建立与现代企业制度相适应的内审管理模式
2.提升非现场审计工作的科技含量
3.加强内部审计人员非现场业务培训
模块二、数字化审计及数据分析
计算机审计中的数据安全与保密防范
计算机审计取得的丰硕成果及发展前景
计算机审计扩大了审计的覆盖面
计算机审计强化了对关联事项的监控
计算机审计深入了对疑点问题的迫踪
计算机审计优化了审计资源的整合
计算机审计简化了审计取证记录和整理汇总
基于大数据的审计模型架构
1、大数据对审计的影响
2、大数据审计与审计模型
3、全寿命4C审计模型
1）全寿命4C审计模型内涵及模型介绍
--数据预处理模型
--审计分析模型
--结果展示模型
--质量控制模型
2）全寿命周期管理
3）全寿命4C审计模型构建思路
4）全寿命4C审计模型的构建步骤
5）全寿命4C审计模型的应用
四、基于现有审计知识的数据分析方法
1.合规分析方法
2.趋势分析方法
3.比率分析方法
4.结构分析方法
5经验分析方法。
多维数据分析
五、应用数据挖掘技术发掘未知审计知识
1.运用统计分析技术发现偏差数据
2.运用关联分析技术揭示关键属性
3.运用孤立点分析技术挖掘审计疑点
4.运用聚类分析技术确定审计重点
5.数据挖掘系统的主要特点
--比较强大的数据采集功能
--灵活的数据分析手段
--较好的大容量数据展示功能
--特定的分析工具效率较高
模块三、计算机审计的风险管理及绩效分析
一、计算机审计面临的审计风险
1.在计算机审计实施阶段，对电子数据缺乏有效的组织管理
2.计算机审计的运用，使审计取证工作的复杂性加大
3.远程现场审计中，审计资料保管分散，集中管理难度大
4.四是计算机审计结束后的“电子垃圾”
5.计算机审计尚外干探索发展阶段的重使用轻管理的问题
6、计算机信息系统的安全威胁和保护机制
二、审计风险模型
1、定义及计算方式
2、形式及发展分析探讨
1）认定层次风险
2）认定战略风险
--分析经营环境
--分析经营产品
--分析经营模式。
3）分配剩余审计风险
3、审计过程
1）环境分析
2）产品分析
3）模式分析
4、模型比较：审计风险模型要素组成
1）主要的审计风险模型
2）审计风险模型逻辑关系剖析
三、企业经济效益审计的内容
1、经济效益审计的概念
2、开展企业经济效益审计的客观必然性
1）财务审计发展到了一定水平
2）政府和社会公众更加关注经济活动的效益
3）审计人员素质的全面提高
4）相关法律的健全
3、企业经济效益审计的内容
1）总体经济效益评价
(1)确定已实现的经营成果水平
(2)审查计划目标的完成情况
(3)与相关指标进行比较，进而总结其成绩并揭示其存在的差距
2）主要业务经营活动审计
常规经营活动的审计,——采购、存储、生产和销售等业务的审查
主要经济资源利用的审计
原材料利用效益
劳动力利用效益
固定资产利用效益
资金利用效益
能源利用效益
四、经济效益审计评价依据
1.经济效益审计选用的方法
1）确定评价指标体系
2）收集评价指标的数据资料
3）确立审计依据。
2.企业经济效益审计的目标
1）总体审计目标和具体审计目标
2）效益审计目标隐含着效益审计的四个要素
——标准--应该是什么?指被审计单位应该遵循的标准和原则;
——后果--实际是什么?指被审计单位实际行为与规定标准对比的差异结果
——原因--为什么?指遵循或未遵循标准的行为;
——建议--怎么办?指提出改进管理和提高效益的建议
3）效益审计目标应建立在合规性审计的基础上
效益审计目标是总目标与分目标的统一体
通过哪些审计模式达到以上审计目标
——以制度为导向的审计模式
——以结果为导向的审计模式
——以业务为导向的审计模式
3.如何开展经济效益审计
1）应选择好开展效益审计的最 佳切入点
2）审计机关应加强对审计人员效益审计的学习与培训
3）要做好效益审计的“三化”建设,力争高起点开展效益审计
4）要改变审计观念,在效益审计中应重揭露问题,轻处理处罚
3.经济效益审计的内容空间拓展
1）无形资产的大量投入，使无形资产管理审计日趋重要
2）科技投资评价和项目风险管理审计成为高科技项目经济效益审计的重要内容
3）人力资源是企业的重要资产，人力资源管理审计将成为经济效益审计的重点
4）企业信息系统内控制度的审计成为信息网络通讯技术背景下内部经济效益审计重点
五、经济效益审计的基本程序
1.经济效益审计的三个阶段
--准备阶段
--实施阶段
--结束阶段
2.内部经济效益审计的主要做法
1）积极开展绩效评价
2）审查项目的可行性研究
3）评价单位各项控制制度和管理制度是否健全有效
4）评价单位组织机构的设置是否适当有效率
5）大力开展对企业的采购、生产、销售等营运系统的审计
讲师背景| Introduction to lecturers
高净值高净值胡冬梅老师（沧州/北京）
授课风格
胡老师对于财税知识讲解细腻、税收法规解析到位，案例丰富，实务性强；深入浅出且幽默风趣，积极互动，善于比喻、归纳；擅长从原理、本质分析问题，深刻透彻。课程倾向于合同节税、企业纳税筹划、企业税务管理，实用性强，即学即会，即学即用，深入、及时、恰当的解决中小企业的财税问题。
故事与案例的融洽结合；管理与执行的实效输出；幽默与智慧的精神收获；
思维与态度的双重提升；互动与动手的研讨训练；实效与业绩的结果导向。
——企业财务管理与税收筹划实战专家
★注册会计师 注册税务师 北大客座教授
★原恒大控股地产分公司（03333）项目财务总监
★和润科技（837746）挂牌审计负责人
★财税实战专家 中国社科院税务律师
★高级税务信息化管理师 中级会计师
★沧州佰瑞会计师事务所（普通合伙）合伙人
★沧州博扬税务师事务所有限公司总经理
个人简介
胡老师从事财税工作30余年，曾担任大信会计师事务所、兴华会计师事务所高级项目经理，协助十几家中小型新锐企业财务规范，税务合规，成本最 低并顺利走向资本市场；协助多家地产企业接受税务稽查，使企业顺利通过且得到董事会高度认可；协助恒大子公司跟踪预算及工程造价对外鉴定工作，为公司挽回损失数千万；现任某会计师事务所合伙人、某事务所有限公司总经理，致力于做能解决学员问题的财税名师、同时做解决企业财税问题的高级咨询顾问。
胡老师在多年的财税管理、审计、税筹实践工作中，核心关注点即审查业务合同及围绕业务设计合同，总结了一套基于业、财、税、法融合基础上的合同控税方法，以长期积累的大量的实战实操案例指导教学及方案落地，对中小企发展中各阶段的财税问题及解决方案有较为贴近的思路，为帮助中小企业财税规范并通过财税规范实现企业价值。
胡老师累计服务专业培训机构及大型企业100余家，培训学员万余人次，足迹遍布全国百余个城市。先后主持多个企业税务筹划咨询项目，帮助企业成功实现安全节税和风险规避。
【课程领域】
【热门课程】
《财务分析如何支持业务决策》
《成本结构分析与降本增效》
《建安企业纳税风险管理与筹划》
《房地产开发项目全流程纳税筹划》
《全面预算、成本优化与内部控制》
【特色课程】
《非财务人员的财务管理》
《内部控制、合规建设与风险管理》
《财务报表中的税务风险透视》
《建筑业新形势下业、财、税、法融合》
《企业内部审计新思维》
《EPC合同模式解析及审计重点》
【新课题】
《财务三支柱与财务价值创造》
《税收筹划与企业利润创造》
《企业所得税汇算清缴及关账、调账技巧》
《新准则解析及税会差异问题》
《财务数字转型及内控管理》
服务客户
专业培训机构：中税网、中华会计网校 北大博雅、大成方略、高顿教育
税务机关：成都国税、中山国税、沧州国税、航天信息、税友集团、协同软件
工业制造：中铁集团、长春一汽、中国一拖、东方电气、东方本田、云南华联锌铟
银行金融：浙江泰隆银行、江苏工商银行、佛山招商银行、北京农商银行、呼市中信银行、南京中行、天津农行
地产建投：恒大地产、首开集团、中建集团、中国房教网、成都建投、沧州建投集团、航天科工
能源资源：神华集团、中铝集团、国家电网、中矿资源、浙能集团、准能集团等
商业贸易：中国烟草集团、宏大爆破集团、社保通、鹰潭开发区等
信息技术：中国信通、中国移动、国网信通、中国通信建设集团、中国邮政集团、浙江移动、宁波移动、海南联通、杭州移动、广东移动
学员反馈
听了胡老师讲授的股权设计课程，有种意犹未尽的感觉。胡老师讲课十分认真投入，内容纲要分明，条理性很强，而且特别善于举例，让我印象深刻，下次有时间还要听胡老师的课。
申万宏源证劵投行风控负责人 刘泽
我在会计师事务所从事审计工作十几年了，在税务筹划方面无论是知识还是经验都很欠缺，听了胡老师讲授的税务筹划课程后，有种豁然开朗的感觉。胡老师讲课条理清晰，知识运用自如、讲解干练、通俗易懂。
沧州众泰会计师事务所高级项目经理 于菡
我是一个非财务专业的管理人员，对财务报表及财务分析没有概念，胡老师深入浅出的讲解让我有了听下去的兴趣，胡老师对于财务报表分析举例通俗易懂，比如财务报表与相亲的案例让我记忆颇深，也从根本上理解了财务报表及财务分析，依据财务数据做出针对性的经营决策，对我的工作帮助非常大，谢谢胡老师！
清华大学出版社编辑 胡月
我是一名律师，在从业过程中我也接触很多当事人关于涉税案件中的证据缺失或证明效力不被认可的情况，胡老师是一名既有审计经验又熟知税法规定的资深专业财税讲师，在听了胡老师的课之后，我向胡老师追问了很多问题，胡老师除了告知我哪些是针对性证据，还教会我知道哪些是变通后的证据，对我思维扩展帮助很大，以后还会多听胡老师课，多学习专业知识。
安徽*律师事务所律师 柯铮
胡老师在房地产业从业经验丰富，我们随着项目推进不断遇到相应的问题和困惑，胡老师一一耐心解答，由于多年实操经验，在我们请教遇到的问题和困惑时，胡老师总能引用行业内的案例，举一反三，描述的非常清晰，案例讲授的非常场景化，让学员印象非常深。
河北沧州建投集团房地产开发有限公司财务总监 葛崇燕
【部分资质】
注册会计师、注册税务师、中国税务律师、北大客座教授、高级税务信息化管理师、中级会计师
【授课见证】
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/7752d1661253642696276350428/v.f1453242.mp4《非财》课程片段
https://v.qq.com/x/page/l31607vo2zy.html
https://v.qq.com/x/page/y3272ed50th.html《税收筹划和税务风险控制》
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