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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业中高层管理人员、供应链业务管理人员、合规及风控人员、财务管理人员、法务管理人员。
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在三百六十度无死角的税务监控下，应该如何应对新征管体制下的税务动向？如何做到先知涉税风险，把风险提前扼杀在摇篮里？企业如何进行票据自查？日常业务中如何对发票进行规范和管理？2020年税务风险管理的背景，以合法合规、减税降费为目标。
本课程从企业所得税风险防控、增值税风险防控、各税种之间关联比对风险防控，以及税法与会计差异风险防控几个维度，分析、自查增值税及发票常见涉税风险，以确保企业运营发展无隐患，让财务人员透彻掌握税务风险，防患于未然，进而带来财务人员个人职业进阶。
课程收益| Program Benefits
弄清企业哪些行为和异常指标会引起稽查局的关注
找出隐藏在海量申报数据中的税收风险该如何规避
理清背后的业务逻辑，最大限度减少企业税收风险
现本企业涉税疑点，将税务风险解决在在萌芽状态
准确剖析涉税案例的各项风险点及具体应对方法；
通过经典涉税案例分析了解企业被纳税评估的流程；
课程大纲| Course Outline
增值税纳税风险及防控应对
发票被列入异常凭证范围的情形
企业接受“失控发票”还能抵扣进项税额吗？
1）不真实成本是怎么被查出的？
2）“走逃企业”及“失控发票”认定
3）“供、销”两者之间关系界定
4）“失控发票”进项税额抵扣问题
5）作为受票企业如何采取防范措施
3、购销交易埋藏虚开增值税专用发票风险
1）揭开商贸公司低税负背后的秘密
2）服务类虚开增值税专用发票的秘密
4、职工薪酬实物福利支出的增值税
1）“进项税额转出”无数据
2）“未开具发票”无数据
3）“代扣代缴手续费申请表”返还
5、特殊业务的增值税涉税风险及应对
1）混合销售和兼营业务如何区分？
2）违约金是否属于价外费用？
3）仓储服务与租赁服务有何区别？
4）专业化处理服务如何签订合同？
5）交易前（合同端）的重点关注那些内容？
企业所得税的风险及防控措施
各税种之间相关数据比对预警
企业所得税收入与增值税收入、印花税购销合同比对
*不同销售方式下会计、所得税、增值税规定一致吗
*不同促销方式下税法与会计的差异
*增值税销售额、企业所得税收入与会计收入的金额必须一致吗
企业所得税申报表中的固定资产“房屋、建筑物”原值与房产税比对
无形资产“土地使用权”与城镇土地使用税与房产税比对
2、收入类风险及应对
1）公司账面是否存在大额现金交易
*现金收入未按规定入账
*未开票的收入未按规定入账
*以货易货、以货抵债收入未记收入
*销售收入长期挂账不转收入
*收取外单位或个人水、电、汽等费用，不计、少计收入或冲减费用
*将应收取的销售款项，先支付费用，再将余款入账作收入
企业处置自己生产的产品涉及哪些财税问题
*视同销售行为未按规定确认收入
*各种价外费用，未按规定纳税
逾期未收回的包装物押金未按规定计提销项税额
*混合销售行为和兼营未依法纳税
*免税货物未依法核算
*不按规定的时间确认收入，递延纳税义务
*不符合差额征税规定，而按照差额征税方法计算增值税
*有代扣代缴义务未扣缴税款
3）房地产公司预售未完工产品涉税如何处理
4）企业所得税免税收入和不征税收入有何区别
5）应收、其他应收及预付款项有何风险
3、扣除类风险及应对
1）应付职工薪酬列支风险
●工资及三项费用的稽查风险点、证据链及风险防范
●利息费的六大涉税风险
●税前扣除凭证要关注的风险
4、资产类风险及应对
●固定资产折旧及加速折旧备查资料的整理
●存货进项税转出及资产损失的涉税处置隐藏的风险点
5、优惠类风险及应对
1）企业所得税优惠政策梳理
2）所得税优惠实例操作及风险点及应对
3）特殊业务的风险及应对
●长期投资业务应注意哪些税务风险
●非货币资产投资应注意哪些税务风险
税务稽查重点
1、不同促销方式下税法与会计的差异
2、存货的变化情况
1）购进存货的入账价值
2）无票采购的处理及调整
3、股权变化及投资收益
1）先转后分
2）先分后转
3）以房易地以地易房
4）增资及转增
5）各类损失列支
企业风险防控应对策略
1、企业账务处理与合同相匹配
2、依法账务处理，规避纳税风险
3、纳税自查，排查账务中的纳税盲点
4、交易中又需重点关注那些内容？
5、交易后要做好那些工作，可以规避风险？
企业税收筹划的主要途径
灵活运用税收政策、降低企业的税收成本
合理选择纳税人身份
充分利用税务筹划技术（案例列举）
加强税务筹划风险管理
加强财务人员培训 聘用税务顾问
讲师背景| Introduction to lecturers
高净值高净值胡冬梅老师（沧州/北京）
授课风格
胡老师对于财税知识讲解细腻、税收法规解析到位，案例丰富，实务性强；深入浅出且幽默风趣，积极互动，善于比喻、归纳；擅长从原理、本质分析问题，深刻透彻。课程倾向于合同节税、企业纳税筹划、企业税务管理，实用性强，即学即会，即学即用，深入、及时、恰当的解决中小企业的财税问题。
故事与案例的融洽结合；管理与执行的实效输出；幽默与智慧的精神收获；
思维与态度的双重提升；互动与动手的研讨训练；实效与业绩的结果导向。
——企业财务管理与税收筹划实战专家
★注册会计师 注册税务师 北大客座教授
★原恒大控股地产分公司（03333）项目财务总监
★和润科技（837746）挂牌审计负责人
★财税实战专家 中国社科院税务律师
★高级税务信息化管理师 中级会计师
★沧州佰瑞会计师事务所（普通合伙）合伙人
★沧州博扬税务师事务所有限公司总经理
个人简介
胡老师从事财税工作30余年，曾担任大信会计师事务所、兴华会计师事务所高级项目经理，协助十几家中小型新锐企业财务规范，税务合规，成本最 低并顺利走向资本市场；协助多家地产企业接受税务稽查，使企业顺利通过且得到董事会高度认可；协助恒大子公司跟踪预算及工程造价对外鉴定工作，为公司挽回损失数千万；现任某会计师事务所合伙人、某事务所有限公司总经理，致力于做能解决学员问题的财税名师、同时做解决企业财税问题的高级咨询顾问。
胡老师在多年的财税管理、审计、税筹实践工作中，核心关注点即审查业务合同及围绕业务设计合同，总结了一套基于业、财、税、法融合基础上的合同控税方法，以长期积累的大量的实战实操案例指导教学及方案落地，对中小企发展中各阶段的财税问题及解决方案有较为贴近的思路，为帮助中小企业财税规范并通过财税规范实现企业价值。
胡老师累计服务专业培训机构及大型企业100余家，培训学员万余人次，足迹遍布全国百余个城市。先后主持多个企业税务筹划咨询项目，帮助企业成功实现安全节税和风险规避。
【课程领域】
【热门课程】
《财务分析如何支持业务决策》
《成本结构分析与降本增效》
《建安企业纳税风险管理与筹划》
《房地产开发项目全流程纳税筹划》
《全面预算、成本优化与内部控制》
【特色课程】
《非财务人员的财务管理》
《内部控制、合规建设与风险管理》
《财务报表中的税务风险透视》
《建筑业新形势下业、财、税、法融合》
《企业内部审计新思维》
《EPC合同模式解析及审计重点》
【新课题】
《财务三支柱与财务价值创造》
《税收筹划与企业利润创造》
《企业所得税汇算清缴及关账、调账技巧》
《新准则解析及税会差异问题》
《财务数字转型及内控管理》
服务客户
专业培训机构：中税网、中华会计网校 北大博雅、大成方略、高顿教育
税务机关：成都国税、中山国税、沧州国税、航天信息、税友集团、协同软件
工业制造：中铁集团、长春一汽、中国一拖、东方电气、东方本田、云南华联锌铟
银行金融：浙江泰隆银行、江苏工商银行、佛山招商银行、北京农商银行、呼市中信银行、南京中行、天津农行
地产建投：恒大地产、首开集团、中建集团、中国房教网、成都建投、沧州建投集团、航天科工
能源资源：神华集团、中铝集团、国家电网、中矿资源、浙能集团、准能集团等
商业贸易：中国烟草集团、宏大爆破集团、社保通、鹰潭开发区等
信息技术：中国信通、中国移动、国网信通、中国通信建设集团、中国邮政集团、浙江移动、宁波移动、海南联通、杭州移动、广东移动
学员反馈
听了胡老师讲授的股权设计课程，有种意犹未尽的感觉。胡老师讲课十分认真投入，内容纲要分明，条理性很强，而且特别善于举例，让我印象深刻，下次有时间还要听胡老师的课。
申万宏源证劵投行风控负责人 刘泽
我在会计师事务所从事审计工作十几年了，在税务筹划方面无论是知识还是经验都很欠缺，听了胡老师讲授的税务筹划课程后，有种豁然开朗的感觉。胡老师讲课条理清晰，知识运用自如、讲解干练、通俗易懂。
沧州众泰会计师事务所高级项目经理 于菡
我是一个非财务专业的管理人员，对财务报表及财务分析没有概念，胡老师深入浅出的讲解让我有了听下去的兴趣，胡老师对于财务报表分析举例通俗易懂，比如财务报表与相亲的案例让我记忆颇深，也从根本上理解了财务报表及财务分析，依据财务数据做出针对性的经营决策，对我的工作帮助非常大，谢谢胡老师！
清华大学出版社编辑 胡月
我是一名律师，在从业过程中我也接触很多当事人关于涉税案件中的证据缺失或证明效力不被认可的情况，胡老师是一名既有审计经验又熟知税法规定的资深专业财税讲师，在听了胡老师的课之后，我向胡老师追问了很多问题，胡老师除了告知我哪些是针对性证据，还教会我知道哪些是变通后的证据，对我思维扩展帮助很大，以后还会多听胡老师课，多学习专业知识。
安徽*律师事务所律师 柯铮
胡老师在房地产业从业经验丰富，我们随着项目推进不断遇到相应的问题和困惑，胡老师一一耐心解答，由于多年实操经验，在我们请教遇到的问题和困惑时，胡老师总能引用行业内的案例，举一反三，描述的非常清晰，案例讲授的非常场景化，让学员印象非常深。
河北沧州建投集团房地产开发有限公司财务总监 葛崇燕
【部分资质】
注册会计师、注册税务师、中国税务律师、北大客座教授、高级税务信息化管理师、中级会计师
【授课见证】
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/7752d1661253642696276350428/v.f1453242.mp4《非财》课程片段
https://v.qq.com/x/page/l31607vo2zy.html
https://v.qq.com/x/page/y3272ed50th.html《税收筹划和税务风险控制》
Service Procedure
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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