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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：医疗机构管理层包括医院院长、副院长、科室主任、医疗机构财务人员包括包括财务总监、财务经理、会计、出纳等，医疗机构审计人员如内部审计部门的负责人和审计专员，采购部门人员、人事部门人员、为医疗机构提供服务的外部人员。
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在新医改背景下，医疗机构若要健康稳定地运行，就必须不断完善经营理念，建立良好的内部控制制度，树立良好的社会形象，引入严格的内部控制制度，提高医院员工的整体素质，从根本上改善医院管理，加快我国的医改进程。
建立和完善医疗机构内部控制体系，可以有效提高医院在医疗领域的中心竞争力，降低各种内部交易成本，提高医疗机构的经济效益。必须从源头上认真分析和解决内部问题，充分认识到内部控制对所有参与内部控制的员工的重要性，认真分析新政策并将其纳入内部控制体系，从而有效降低医院潜在的财务风险。随着我国医疗体制改革的深入，公立医院应加强内部控制，完善内部控制制度，不断努力改革现代医院，增强医院活力，确保可持续发展。
本课程致力于解析相关医疗机构内部控制及风险管理的相关内容。
课程收益| Program Benefits
深入掌握医疗机构内部控制的关键要点
精准识别财务收支中的风险点、规范采购流程中的控制环节
拓宽自身专业知识面，提升专业素养。
熟悉医疗机构风险管理的流程和工具
学会运用风险评估矩阵、内部控制评价等工具
识别医疗机构面临的风险并进行评估和应对
增强与医疗机构内部各部门以及外部监管机构的沟通和协调能力
帮助医疗机构建立健全内部控制体系，规范内部管理流程
通过有效的风险管理，降低医疗机构在医疗质量、安全、财务、法律等方面的风险
确保医疗机构严格遵守相关法律法规和政策要求
课程大纲| Course Outline
内部控制概述
内部控制的定义及历史进程
COSO内部控制框架
内部控制基本规范
内部控制五要素详解
内部控制环境
（1）职责分工和制衡机制
（2）人力资源政策
（3）文化建设
（4）法制教育
风险评估流程
内部控制活动
（1）不相容职务分离控制
（2）授权审批控制
（3）会计系统控制
（4）财产保护控制
（5）预算控制
（6）运营分析控制
（7）绩效考评控制
信息与沟通
（1）建立信息与沟通制度
（2）获取内部信息——内部汇报线及系统信息
（3）获取外部信息——大数据信息获取
（4）沟通和反馈——信息的共享程度
内部监督
内部控制与风险管理
1）确定相应的风险承受度
2）识别内部风险
3）识别外部风险
4）风险分析
5）确定风险应对策略
6）调整风险应对策略
医疗机构的内部控制管理现状
1、财务内部控制制度不健全
2、公立医院相关人员素质有待提升
3、财务内部控制重视程度不足
4、公立医院的内审机构建立不完善
5、缺少现代化信息技术应用
6、风险评估机制不完善
医疗机构开展内部控制及合规管理的必要性
1、有利于提升医院的管理水平
2、有利于促进医院在转型期的健康发展
3、有利于规范内部管理，提升运营管理效率
4、有利于规避风险，创造廉洁办公环境
5、有利于降低运行成本
采购循环的内部控制应用
1、资金活动应当关注的风险
2、采购的必要性及大型采购立项
3、三重一大涉及的采购项目
4、供应商确定机制——海选及评价
5、采购循环各环节的不相容职务分离
存货及资产管理的内部控制
1、存货管理——取得、保管、领用、处置
2、固定资产管理——取得、使用、维护、持有、出租、处置
3、无形资产管理——取得、使用、特许权限管理、处置
4、应收账款管理——审批、对账、催收、追责、处置
5、对外担保管理——审批、跟踪、担责、撤销
新医改背景下做好医院内部控制工作的对策
1、完善内部控制制度
2、加强财务人员队伍建设，提升全员内控意识
3、加强对医院内部控制与管理的重视度
4、建立有效的内审制度和评价机制
5、加快信息化建设
6、风险评估机制不完善
7、强化医院预算控制
8、强化财产物资的安全控制
讲师背景| Introduction to lecturers
高净值高净值胡冬梅老师（沧州/北京）
授课风格
胡老师对于财税知识讲解细腻、税收法规解析到位，案例丰富，实务性强；深入浅出且幽默风趣，积极互动，善于比喻、归纳；擅长从原理、本质分析问题，深刻透彻。课程倾向于合同节税、企业纳税筹划、企业税务管理，实用性强，即学即会，即学即用，深入、及时、恰当的解决中小企业的财税问题。
故事与案例的融洽结合；管理与执行的实效输出；幽默与智慧的精神收获；
思维与态度的双重提升；互动与动手的研讨训练；实效与业绩的结果导向。
——企业财务管理与税收筹划实战专家
★注册会计师 注册税务师 北大客座教授
★原恒大控股地产分公司（03333）项目财务总监
★和润科技（837746）挂牌审计负责人
★财税实战专家 中国社科院税务律师
★高级税务信息化管理师 中级会计师
★沧州佰瑞会计师事务所（普通合伙）合伙人
★沧州博扬税务师事务所有限公司总经理
个人简介
胡老师从事财税工作30余年，曾担任大信会计师事务所、兴华会计师事务所高级项目经理，协助十几家中小型新锐企业财务规范，税务合规，成本最 低并顺利走向资本市场；协助多家地产企业接受税务稽查，使企业顺利通过且得到董事会高度认可；协助恒大子公司跟踪预算及工程造价对外鉴定工作，为公司挽回损失数千万；现任某会计师事务所合伙人、某事务所有限公司总经理，致力于做能解决学员问题的财税名师、同时做解决企业财税问题的高级咨询顾问。
胡老师在多年的财税管理、审计、税筹实践工作中，核心关注点即审查业务合同及围绕业务设计合同，总结了一套基于业、财、税、法融合基础上的合同控税方法，以长期积累的大量的实战实操案例指导教学及方案落地，对中小企发展中各阶段的财税问题及解决方案有较为贴近的思路，为帮助中小企业财税规范并通过财税规范实现企业价值。
胡老师累计服务专业培训机构及大型企业100余家，培训学员万余人次，足迹遍布全国百余个城市。先后主持多个企业税务筹划咨询项目，帮助企业成功实现安全节税和风险规避。
【课程领域】
【热门课程】
《财务分析如何支持业务决策》
《成本结构分析与降本增效》
《建安企业纳税风险管理与筹划》
《房地产开发项目全流程纳税筹划》
《全面预算、成本优化与内部控制》
【特色课程】
《非财务人员的财务管理》
《内部控制、合规建设与风险管理》
《财务报表中的税务风险透视》
《建筑业新形势下业、财、税、法融合》
《企业内部审计新思维》
《EPC合同模式解析及审计重点》
【新课题】
《财务三支柱与财务价值创造》
《税收筹划与企业利润创造》
《企业所得税汇算清缴及关账、调账技巧》
《新准则解析及税会差异问题》
《财务数字转型及内控管理》
服务客户
专业培训机构：中税网、中华会计网校 北大博雅、大成方略、高顿教育
税务机关：成都国税、中山国税、沧州国税、航天信息、税友集团、协同软件
工业制造：中铁集团、长春一汽、中国一拖、东方电气、东方本田、云南华联锌铟
银行金融：浙江泰隆银行、江苏工商银行、佛山招商银行、北京农商银行、呼市中信银行、南京中行、天津农行
地产建投：恒大地产、首开集团、中建集团、中国房教网、成都建投、沧州建投集团、航天科工
能源资源：神华集团、中铝集团、国家电网、中矿资源、浙能集团、准能集团等
商业贸易：中国烟草集团、宏大爆破集团、社保通、鹰潭开发区等
信息技术：中国信通、中国移动、国网信通、中国通信建设集团、中国邮政集团、浙江移动、宁波移动、海南联通、杭州移动、广东移动
学员反馈
听了胡老师讲授的股权设计课程，有种意犹未尽的感觉。胡老师讲课十分认真投入，内容纲要分明，条理性很强，而且特别善于举例，让我印象深刻，下次有时间还要听胡老师的课。
申万宏源证劵投行风控负责人 刘泽
我在会计师事务所从事审计工作十几年了，在税务筹划方面无论是知识还是经验都很欠缺，听了胡老师讲授的税务筹划课程后，有种豁然开朗的感觉。胡老师讲课条理清晰，知识运用自如、讲解干练、通俗易懂。
沧州众泰会计师事务所高级项目经理 于菡
我是一个非财务专业的管理人员，对财务报表及财务分析没有概念，胡老师深入浅出的讲解让我有了听下去的兴趣，胡老师对于财务报表分析举例通俗易懂，比如财务报表与相亲的案例让我记忆颇深，也从根本上理解了财务报表及财务分析，依据财务数据做出针对性的经营决策，对我的工作帮助非常大，谢谢胡老师！
清华大学出版社编辑 胡月
我是一名律师，在从业过程中我也接触很多当事人关于涉税案件中的证据缺失或证明效力不被认可的情况，胡老师是一名既有审计经验又熟知税法规定的资深专业财税讲师，在听了胡老师的课之后，我向胡老师追问了很多问题，胡老师除了告知我哪些是针对性证据，还教会我知道哪些是变通后的证据，对我思维扩展帮助很大，以后还会多听胡老师课，多学习专业知识。
安徽*律师事务所律师 柯铮
胡老师在房地产业从业经验丰富，我们随着项目推进不断遇到相应的问题和困惑，胡老师一一耐心解答，由于多年实操经验，在我们请教遇到的问题和困惑时，胡老师总能引用行业内的案例，举一反三，描述的非常清晰，案例讲授的非常场景化，让学员印象非常深。
河北沧州建投集团房地产开发有限公司财务总监 葛崇燕
【部分资质】
注册会计师、注册税务师、中国税务律师、北大客座教授、高级税务信息化管理师、中级会计师
【授课见证】
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/7752d1661253642696276350428/v.f1453242.mp4《非财》课程片段
https://v.qq.com/x/page/l31607vo2zy.html
https://v.qq.com/x/page/y3272ed50th.html《税收筹划和税务风险控制》
Service Procedure
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
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