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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：内部审计人员、外部第三方审计人员。
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
内部审计作为一项综合性审计业务，具有时间跨度长、业务范围广、评价标准复杂等特点，一直是审计实务界的难点与热点。各集团公司应以全过程审计质量管控为立足点，利用内部审计流程标准化建设与应用的手段，督促内部审计人员按照统一的标准流程开展审计工作，从而有效提高审计人员的业务素质和内部审计效率，实现审计业务的全过程质量管控，降低审计风险。
内部审计标准化是规范审计作业、提高审计质量、降低审计风险的重要手段。内部审计标准化往往以审计手册为载体，将审计流程固定下来，将工作底稿等审计资料形成统一模板。内部审计的标准化往往参考外部审计程序化、模板化、制式化，尽可能形成一致的判断，促进审计质量的提高。
课程收益| Program Benefits
掌握一套系统的内部审计标准化流程，养成良好的工作习惯和职业素养
学会从审计计划的制定、审计证据的收集、审计报告的撰写到审计整改跟踪的操作规范
学会如何运用标准化的审计程序和方法来高效地收集充分、适当的审计证据，
学会按照既定流程对财务报表项目进行详细的实质性测试
确保每个项目的数据准确性和合规性 提升对审计风险的识别和应对能力
学会按照既定的风险评估模型和应对策略进行处理，提高审计工作的质量和效果。
学会按照统一的模板和步骤开展审计工作，避免在每次审计项目中都从头摸索
熟练使用标准化的审计工作底稿模板，快速记录审计过程和发现的问题
遵循标准化流程化的审计工作要求，注重细节、强调质量控制
建立一套完善的标准化流程化审计体系，确保审计工作的质量和一致性
助力发现企业运营中的潜在问题和风险，提供有价值的改进建议
加强内部控制和风险管理 促进企业优化管理流程，提高运营效率
及时发现内部控制缺陷 更好地监督和评估企业的内部控制体系
促进企业合规运营及时发现和纠正违法违规行为。
课程大纲| Course Outline
审计标准化流程的构造应关注的内容
审计准备阶段关注重点
选取审计项目的科学性和合理性
立足风险和问题导向选取审计项目
审前调查的充分性和审计方案的可操作性
围绕审计目标，确定审计重点，评估审计风险，制订项目审计方案
审计实施阶段注重内容
构建审计质量标准体系，
——建立审计文书范本和质量标准。
——建立审计质量全面控制体系。
——建立审计考核激励机制。
——建立会议和学习制度。
2）加强审计作业的规范化，强化审计现场各环节控制
——落实明确审计业务流程中的职责分工
——强化审计实施主要环节、工作时限和阶段目标控制
——强化审计实施主要环节、工作时限和阶段目标控制
3）采取多层次、多环节的交叉复核。
——加强交流沟通，实现多维度控制与监督
——建立审计问题清单，跟踪审计整改落实
审计报告阶段关注内容
突出重点性、时效性，问题剖析要深入
重视审计成果利用
着重跟踪、督促、落实审计发现的问题整改。
审计标准化管理思路和方法
审计现场标准化管理方法
明确审计业务流程职责分工。
实行审计目标进度跟踪控制
具体审计环节按序划分
——审计进点阶段
——审计实施阶段
——审计报告阶段
——审计整改阶段
规范审计取证环节方式方法
①审计取证单中的审计事项
②审计进点后，张贴审计公示，扩大收集问题和线索的渠道
③采用计算机辅助筛查、外部调查等新的取证方法
④充分利用某他部门监督成果，节约审计资源。
标准化被审计单位电子数据。
①数据采集环节
②数据清理环节
③数据分析环节，
审计文书标准化管理途径
1）统一审计文书格式
统一审计定性口径
统一反映整改情况
审计质量标准化管理方法
抓严审计质量形式性标准。
①审计内容的完整性
②审计范围的全面性
③审计程序的合规性
④审计证据的充分适当性
⑤审计文书的规范性
⑥审计工作的时效性
⑦审计归档的及时性和完整性
抓实审计质量实质性标准
①发现问题的深度
②揭示问题的准度
③提出建议的精度
④整改落实的程度
《内部审计专业实务标准》的相关规定
审计部各职位的职责
2、审计人员的培训和发展
3、审计人员的道德规范标准
4、以风险为基础制定审计计划
5、内部审计部门必须评估控制的效果和效率
6、一般年度审计计划流程
1）确定审计单元
2）对审计单元进行风险评估
3）审计单元风险排序
4）讨论、汇报、管理层沟通
5）审计计划审批
讲师背景| Introduction to lecturers
高净值高净值胡冬梅老师（沧州/北京）
授课风格
胡老师对于财税知识讲解细腻、税收法规解析到位，案例丰富，实务性强；深入浅出且幽默风趣，积极互动，善于比喻、归纳；擅长从原理、本质分析问题，深刻透彻。课程倾向于合同节税、企业纳税筹划、企业税务管理，实用性强，即学即会，即学即用，深入、及时、恰当的解决中小企业的财税问题。
故事与案例的融洽结合；管理与执行的实效输出；幽默与智慧的精神收获；
思维与态度的双重提升；互动与动手的研讨训练；实效与业绩的结果导向。
——企业财务管理与税收筹划实战专家
★注册会计师 注册税务师 北大客座教授
★原恒大控股地产分公司（03333）项目财务总监
★和润科技（837746）挂牌审计负责人
★财税实战专家 中国社科院税务律师
★高级税务信息化管理师 中级会计师
★沧州佰瑞会计师事务所（普通合伙）合伙人
★沧州博扬税务师事务所有限公司总经理
个人简介
胡老师从事财税工作30余年，曾担任大信会计师事务所、兴华会计师事务所高级项目经理，协助十几家中小型新锐企业财务规范，税务合规，成本最 低并顺利走向资本市场；协助多家地产企业接受税务稽查，使企业顺利通过且得到董事会高度认可；协助恒大子公司跟踪预算及工程造价对外鉴定工作，为公司挽回损失数千万；现任某会计师事务所合伙人、某事务所有限公司总经理，致力于做能解决学员问题的财税名师、同时做解决企业财税问题的高级咨询顾问。
胡老师在多年的财税管理、审计、税筹实践工作中，核心关注点即审查业务合同及围绕业务设计合同，总结了一套基于业、财、税、法融合基础上的合同控税方法，以长期积累的大量的实战实操案例指导教学及方案落地，对中小企发展中各阶段的财税问题及解决方案有较为贴近的思路，为帮助中小企业财税规范并通过财税规范实现企业价值。
胡老师累计服务专业培训机构及大型企业100余家，培训学员万余人次，足迹遍布全国百余个城市。先后主持多个企业税务筹划咨询项目，帮助企业成功实现安全节税和风险规避。
【课程领域】
【热门课程】
《财务分析如何支持业务决策》
《成本结构分析与降本增效》
《建安企业纳税风险管理与筹划》
《房地产开发项目全流程纳税筹划》
《全面预算、成本优化与内部控制》
【特色课程】
《非财务人员的财务管理》
《内部控制、合规建设与风险管理》
《财务报表中的税务风险透视》
《建筑业新形势下业、财、税、法融合》
《企业内部审计新思维》
《EPC合同模式解析及审计重点》
【新课题】
《财务三支柱与财务价值创造》
《税收筹划与企业利润创造》
《企业所得税汇算清缴及关账、调账技巧》
《新准则解析及税会差异问题》
《财务数字转型及内控管理》
服务客户
专业培训机构：中税网、中华会计网校 北大博雅、大成方略、高顿教育
税务机关：成都国税、中山国税、沧州国税、航天信息、税友集团、协同软件
工业制造：中铁集团、长春一汽、中国一拖、东方电气、东方本田、云南华联锌铟
银行金融：浙江泰隆银行、江苏工商银行、佛山招商银行、北京农商银行、呼市中信银行、南京中行、天津农行
地产建投：恒大地产、首开集团、中建集团、中国房教网、成都建投、沧州建投集团、航天科工
能源资源：神华集团、中铝集团、国家电网、中矿资源、浙能集团、准能集团等
商业贸易：中国烟草集团、宏大爆破集团、社保通、鹰潭开发区等
信息技术：中国信通、中国移动、国网信通、中国通信建设集团、中国邮政集团、浙江移动、宁波移动、海南联通、杭州移动、广东移动
学员反馈
听了胡老师讲授的股权设计课程，有种意犹未尽的感觉。胡老师讲课十分认真投入，内容纲要分明，条理性很强，而且特别善于举例，让我印象深刻，下次有时间还要听胡老师的课。
申万宏源证劵投行风控负责人 刘泽
我在会计师事务所从事审计工作十几年了，在税务筹划方面无论是知识还是经验都很欠缺，听了胡老师讲授的税务筹划课程后，有种豁然开朗的感觉。胡老师讲课条理清晰，知识运用自如、讲解干练、通俗易懂。
沧州众泰会计师事务所高级项目经理 于菡
我是一个非财务专业的管理人员，对财务报表及财务分析没有概念，胡老师深入浅出的讲解让我有了听下去的兴趣，胡老师对于财务报表分析举例通俗易懂，比如财务报表与相亲的案例让我记忆颇深，也从根本上理解了财务报表及财务分析，依据财务数据做出针对性的经营决策，对我的工作帮助非常大，谢谢胡老师！
清华大学出版社编辑 胡月
我是一名律师，在从业过程中我也接触很多当事人关于涉税案件中的证据缺失或证明效力不被认可的情况，胡老师是一名既有审计经验又熟知税法规定的资深专业财税讲师，在听了胡老师的课之后，我向胡老师追问了很多问题，胡老师除了告知我哪些是针对性证据，还教会我知道哪些是变通后的证据，对我思维扩展帮助很大，以后还会多听胡老师课，多学习专业知识。
安徽*律师事务所律师 柯铮
胡老师在房地产业从业经验丰富，我们随着项目推进不断遇到相应的问题和困惑，胡老师一一耐心解答，由于多年实操经验，在我们请教遇到的问题和困惑时，胡老师总能引用行业内的案例，举一反三，描述的非常清晰，案例讲授的非常场景化，让学员印象非常深。
河北沧州建投集团房地产开发有限公司财务总监 葛崇燕
【部分资质】
注册会计师、注册税务师、中国税务律师、北大客座教授、高级税务信息化管理师、中级会计师
【授课见证】
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/7752d1661253642696276350428/v.f1453242.mp4《非财》课程片段
https://v.qq.com/x/page/l31607vo2zy.html
https://v.qq.com/x/page/y3272ed50th.html《税收筹划和税务风险控制》
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