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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：公司现有内审员、体系负责人/工程师、ISO专员、研发工程人员，品质管理人员，品质工程师，生产制造管理人员、采购等相关对内审有兴趣或公司指定人员
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
世界上最广泛使用的质量管理标准ISO9001正在转版进程中，新版ISO9001:2015版于2015年9月15日已经发布，随着ISO9001:2015新版的发布，越来越多的行业组织和机构开始着手准备其转版带来的变化，相较于ISO9001:2008，新版标准发生了显著的变化。为配合ISO标准变化，找出新旧版的差距，我们需要进一步了解ISO9001:2015版转换的要求，确保新版标准顺利过渡！
作为内审员的我们怎样的审核才能实现新版的“增值”审核？我们的审核被赋予更加重要的责任与要求，然而，我们总会面临各种挑战：
• 痛点1：审核努力很多，但标准理解太少；
• 痛点2：专业知识很强，但审核技巧较弱；
• 痛点3：审核意识很强，但审核思路较乱；
• 痛点4：审核想法很多，审核出关键问题少；
• …… 诸如此类问题很多！
作为内审员的我们，如何提升审核能力和实现增值审核，以得到最 大管理的深度挖掘，一直是我们共同探讨的话题！！
如何应对这些情况？
透过《ISO9001:2015内审员实战》班是解决这些问题的有力课程！为后续ISO9001内审员实战能力提供技术和管理指南！
课程收益| Program Benefits
• 1、明确新、旧标准的差异及在组织内应用的差异；
• 2、明确新版标准更新现有管理体系以确保体系持续符合新标准要求，并保持有效性；
• 3、掌握过程方法的审核技能；
• 4、全面把握内部审核的策划、执行和实际审核中的应用；
• 5、通过大量的实践案例来提升、加强您对标准与实践相结合的能力，培养高水准的内部审核人员，提升企业内审全面评估组织管理成熟度、控制风险、寻求改进空间的能力！
【课程特色】课课程实战，学之能用；投入，案例精彩！帮助企业内审员团队实现汽车业质量标准落地审核、增值审核！采用“启发互动式教学+课堂讲解+案例分析+小组讨论与练习+现场答疑”，使参训学员现场就能学以致用！
课程大纲| Course Outline
1、 相比ISO9001:2008版有很大变化的
• 要求更多
• 基于风险思维
• 强调策划
• 强调过程方法
• 新增变更管理和知识管理
• 无强制的文件化程序要求
1、 质量管理原则变化
2、 质量管理体系结构模型
3、 ISO9001:2015转版思路
4、 ISO9001:2015转版周期
1、 过程定义
2、 过程分类
• COP理解及案例解析
• 组织的典型过程
• 相互影响的过程链
• 乌龟图及案例解析
• 分组练习一：以贵公司的其中一个过程为例，讨论以下问题：
◦ 画出乌龟图
◦ 目前公司现有乌龟图的差距
• 过程管理控制要点
• SP理解及案例解析
• MP理解及案例解析
1、 过程方法理解与高层次PDCA
2、 风险管理
• 风险定义及其理解
• SWOT分析考虑内容
• 风险案例分享
• 模板工具
◦ 过程风险应对管理计划及跟踪检查表
◦ SWOT分析及及措施对照表
• 视频分享：过程方法与风险管理的综合应用
• 分组练习二：结合练习一分析的过程和《过程风险应对管理计划及跟踪检查表》，讨论以下问题：
◦ 写出乌龟图中六个控制点其中至少2个要素的风险分析
◦ 目前公司展开了哪些风险分析
1、 范围
2、 规范性引用文件
3、 术语和定义
4、 组织环境
• 4.1 理解组织及其环境
• 4.2 理解相关方的需求和期望
◦ 案例分享：相关方要求评估表
• 4.3 确定质量管理体系的范围
• 4.4 质量管理体系及其过程
1、 领导作用
• 5.1领导作用和承诺
◦ 5.1.1总则
◦ 5.1.2以顾客为关注焦点
• 5.2 质量方针
◦ 5.1.1制定质量方针
◦ 5.1.2沟通质量方针
• 5.3 组织的岗位，职责和权限
1、 策划
• 6.1 应对风险和机遇的措施
• 6.2 质量目标及其实现的策划
◦ 目标案例分享
• 6.3 变更的策划
1、 支持
• 7.1 资源
◦ 7.1.1 总则
◦ 7.1.2 人员
◦ 7.1.3基础设施
◦ 7.1.4 过程运行环境
◦ 7.1.5 监视和测量资源
◦ 7.1.6 组织的知识
• 7.2 能力
• 7.3 意识
• 7.4 沟通
• 7.5 文件化信息
◦ 7.5.1 总则
◦ 7.5.2 创建和更新
◦ 7.5.3 文件化信息控制
1、 运行
• 8.1 运行策划和控制
• 8.2 产品和服务的要求
◦ 8.2.1 顾客沟通
◦ 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定
◦ 8.2.3 与产品和服务有关要求的评审
◦ 8.2.4 产品和服务要求的更改
• 8.3 产品和服务的设计和开发
◦ 8.3.1总则
◦ 8.3.2设计和开发策划
◦ 8.3.3设计和开发输入
◦ 8.3.4设计和开发控制
◦ 8.3.5设计和开输出
◦ 8.3.6设计和开发更改
• 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制
◦ 8.4.1 总则
◦ 8.4.2 控制类型和程度
◦ 8.4.3 提供给外部供方的信息
• 8.5生产和服务提供
◦ 8.5.1 生产和服务提供的控制
◦ 8.5.2 标识和可追溯性
◦ 8.5.3 顾客或外部供方的财产
◦ 8.5.4 防护
◦ 8.5.5 交付后活动
◦ 8.5.6 变更控制
• 8.6 产品和服务的放行
• 8.7 不合格输出的控制
1、 绩效评价
• 9.1 监视、测量、分析和评价
◦ 9.1.1 总则
◦ 9.1.2 顾客满意
9.1.3 分析与评价
• 9.2 内部审核
• 9.3 管理评审
◦ 9.3.1 总则
◦ 9.3.2 管理评审输入
◦ 9.3.3管理评审输出
1、 改进
• 10.1总则
• 10.2不符合和纠正措施
• 10.3持续改进
1、 审核定义
• 系统化审核思维的构建
◦ 分组练习三：结合公司内部实际审核发现的问题点，讨论以下问题：
◦ 从单点问题引出系统化审核思维的推演图
1、 审核分类
2、 审核目的
3、 QMS审核范围
4、 内审准则
5、 审核双方责任
1、 审核方法
2、 审核频次
3、 内审员选择
4、 质量体系审核四个阶段
• 审核策划与准备
◦ 制订审核计划
◦ 案例分享
◦ 安排内审员
◦ 文件审核
◦ 准备检查表
◦ 案例分享
• 审核实施
◦ 首次会议
◦ 寻找客观证据
◦ 审核策略
◦ 面谈技巧
◦ 提问方式
◦ 提问技巧
◦ 笔记技巧
◦ 调整计划
◦ 记录审核内容
◦ 撰写不符合项
◦ 不符合原因
◦ 不符合种类
◦ 确认审核结果
◦ 末次会议
• 审核报告
◦ 报告编写方法
◦ 开出不符合项
◦ 案例分享
• 跟踪验证
◦ 跟踪验证的方法
• 分组练习四：结合不符合项案例，讨论以下问题：
◦ 写出案例违反ISO9001:2015的条款号
讲师背景| Introduction to lecturers
杨家来-质量管理与经营计划落地专家
授课风格
实战型导师：深入浅出、条例清晰、论证严密、结构严谨、操作性强。
学以致用：杨老师的课紧扣企业实际经营管理现状，将深奥的管理理论、管理方法以及自己的管理心得和实战经验高度结合、萃取，把底层逻辑以一种轻松、愉快、幽默的方式很简洁、很清晰的传授给学员，学员更好更易理解，学完即可用。
能力培养：引导学员通过简单实际的案例，并结合企业自身产品和管理现状融入课程研讨中解惑于学员，以实现杨老师所秉持的“管理就是基于端对端的需求为导向，识别、控制风险并达成更好绩效的一项工作”的管理咨询和培训理念！具很强的启发性，深受企业好评！
逻辑性强、专业性强、结合案例引导式授课、管理咨询项目经验丰富、课程工具性强、课程落地性强、课程内容有高度和深度、对内容有独到见解！
质量咨询：
讲师资历
• VDA6.3:2023 VDA QMC注册资质讲师
• IATF16949:2016汽车业资质讲师
• 哈尔滨工业大学特聘讲师
• 多家知名认证机构特聘高级讲师
• 松下等30多家企业（世界500强或行业标杆）经营、质量管
• 理常年顾问
• 质量标准落地“四步法”©、经营计划落地“三步法”©、经
• 营目标关联树分析（BORTA®）“三步法”©版权课程 原创者
实践/学术背景
曾任：A股上市公司实丰文化发展股份 采购部SQE主管、总经理
实现战略转型和效益的成倍成长，2007年开始每年业绩倍增，从2006年的6000万做到2009年的5个亿！同期人员由300人增加到1200人，管理人员成本下降40%以上！
曾任：合肥阿雷斯提汽车配件体系工程师、质量总监 全面主持质量管理部工作，阿雷斯提集团要求的3大要求进行质量流程整合、梳理、优化，创建的质量标准与IATF16949标准要求、主机厂要求、阿雷斯提集团3大要求100%相符，全流程KPI指标达成率95%以上！并培养了内部流程专家！建设了属于企业内部的核心流程专家团队！核心流程执行与标准的符合率100%！
曾任：深圳佛吉亚汽车部件 质量经理 系统的了解该公司在全球范围内的质量管理体系，负责建立/引进新的质量管理方法和衡量指标，配合持续改进部门，组织、实施公司范围内的各种质量持续改进活动
杨家来老师 整合、总结、萃取了9年制造业中、高层管理实战经验以及17年的管理咨询、培训经验，原创了3大版权课程即年度经营计划落地“三步法”©、经营目标关联树分析BORTA®“三步法”©、制造业质量管理标准落地“四步法”©的落地管理咨询与培训，以及3大经营管理落地工具（注册商标），从而 打破了“部门墙”、穿越单一过程的“本位主义”目标管理模式，打通了 企业年度经营计划目标与部门目标的底层逻辑，从而首创提出了BORTA®经营目标树分析模型，并运用风险分析、控制的RSMA®工具 展开目标落地前的分析，由此展开风控方案，并运用 经营绩效评价、改进的PCAS®循环，已在数十家企业深度实践、效果显著！目前已为数百家企业提供落地管理咨询、培训服务，客户返聘率高达80%以上！
帮助松下电子材料按VDA6.3:2016过程审核符合率提高10%以上，主要过程控制关键点（含S/R）符合率100%；按AIAG&VDA FMEA将设计风险降低20%以上，主要过程控制风险点（含S/R）失控率0%；通过IATF16949:2016内审员实战审核班能力训练营，将发现内部质控痛点、流程管控、成本管控、安全管控等问题点发现率提升40%以上，发现问题点的解决率100%！从而从实战层面培养了内部审核专家！建设了属于企业内部的核心审核员团队！
帮助东莞利富高将IATF16949：2016汽车业标准要求与汽车业主机厂要求、利富高集团要求的3大要求进行质量流程整合、梳理、优化，创建的质量标准与IATF16949标准要求、主机厂要求、利富高集团3大要求100%相符，全流程KPI指标达成率96%以上！并培养了内部流程专家！建设了属于企业内部的核心流程专家团队！同时通过汽车业APQP落地实战咨询项目和设计开发流程专家的打造，将设计开发周期缩短20%以上，设计开发成本下降10%以上！
帮助固邦灯饰电线运用BORTA®经营目标树分析模型和《基于风险管理和PCAS®循环的年度经营计划落地“三步法”©》，梳理了全公司目标管理体系，将KPI项目数由原来的12项增加至45项，全公司KPI指标达成率98%！创建了企业“自我驱动成长”管理系统！高层决策有依可循，效率大幅提升！从而奠定了企业持续造血能力，打造了持续改进经营管理绩效的航母平台！
杨老师现全身心的致力于中国制造业的内部规范化经营管理的落地、升级，赋能中国企业全面提升，突破发展瓶颈、实现可持续成长！实现强企梦、强国梦而矢志奋斗！
部分反馈客户
• 松下电子材料（返聘 5 期40天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格优化、AIAG&VDA FMEA落地
• 东莞利富高（返聘 7 期130天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格优化、流程专家培养、产品设计开发（APQP）落地、AIAG&VDA FMEA落地
• 广东升威电子（返聘 10期150天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格优化、AIAG&VDA FMEA落地、精益5S提升
• 博建电声器材（返聘 6 期60天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格优化、流程专家培养、AIAG&VDA FMEA落地
• 湖南艾华集团（返聘 2 期60天）：IATF16949流程梳理（BPM）和表格优化
• 微源半导体股份（返聘 2 期28天）：流程梳理（BPM）和表格优化
• 固邦灯饰电线：年度经营计划落地“三步法”
• 稔金实业（返聘 3 期70天）：流程梳理（BPM）和表格优化、年度经营计划落地“三步法”
• 乐萌压力容器：产品设计开发（APQP）落地、流程专家培养
精品课程
、
咨询案例
| 公司 | 行业 | 问题/挑战 | 核心办法 | 项目成果 |
| 松下电子材料 | 信息电子 | 对VDA6.3:2016过程审核内容不理解，无法执行过程审核 | 引入“过程方法”，结合IATF16949：2016标准对其内容进行梳理 | 过程审核符合率提高10%以上，主要过程控制关键点（含S/R）符合率100% |
| 无法应用AIAG&VDA FMEA 对过程设计展开风险分析，无法找到各工序的控制方法 | AIAG&VDA FMEA “七步法” | 设计风险降低20%以上，主要过程控制风险点（含S/R）失控率0% | ||
| IATF16949:2016内审员实战审核能力不足，不能发现内部质控痛点、流程管控、成本管控、安全管控等问题点 | 系统化增值审核思维 | 问题点发现率提升40%以上，发现问题点的解决率100% | ||
| 东莞利富高 | 汽车零件 | IATF16949：2016标准要求与主机厂要求、利富高集团要求整合 | 打破“部门墙”，全流程梳理和优化，表格落地 | 全流程指标达成率96%以上；质量标准与IATF16949标准要求、主机厂要求、利富高集团要求100%相符 |
| 核心流程实际执行与标准规定的不够具体，无流程内训讲师 | 流程全过程梳理，建立流程矩阵，流程专家PPT | 建设企业内部核心流程专家团队2人/流程！核心流程执行与流程矩阵的符合率100% | ||
| 设计开发周期长，成本较难管控，质量风险较高 | 汽车业五大工具实战落地导入，APQP流程专家培养 | 培养APQP流程专家3人，将设计开发周期缩短20%以上，设计开发成本下降10%以上 | ||
| 固邦灯饰电线 | 线材 | 客户审核不过关，经营管理指标少（12个），指标间无关联，流程接口不清晰、不完整、脱节，实际执行与流程不符率高 | BORTA®“三步法”，基于风险管理和PCAS®循环的年度经营计划落地“三步法”© | 建立了基于经营计划目标的目标管理体系，KPI项目数由原来的12项增加至45项，全公司KPI指标达成率98%，优化了10个核心流程，建立了各部门《经营月报》，创建了企业“自我驱动成长”管理系统！高层决策有依可循，效率大幅提升！ |
部分服务客户
汽车及零配件业：
• 培训客户＋咨询客户：惠州比亚迪、小米汽车、深圳佛吉亚汽车部件（返聘 2 期70天）、合肥阿雷斯提汽车配件（返聘 2 期80天）、富士康科技集团、松下电子材料（返聘 5 期40天）、中车时代新材、博建电声（返聘 6 期60天）、奕东集团（返聘 3 期60天）、广州斯坦雷电气、鹤山捷仕克汽车配件（目前返聘 2 期80天）、东莞天弘、因湃电池、亿纬锂能、东莞利富高（返聘 7 期130天）、广东升威电子（返聘 10 期150天）、湖南艾华集团（返聘 2 期60天）、世纪创造绝缘（目前返聘 2 期60天）、国氢新能源、正鼎科技、通达（五金）集团（返聘 3 期30天）、湘电集团、瑞松集团（返聘 3 期60天）、新力金属、天弘（东莞）、广州仕天材料、高精塑胶、日彩复合塑料、广东隆达铝业（返聘 2 期20天）、祥远精密压铸、香磁磁业（深圳）、乾元电子材料、湖南力合厚浦、瑞丰光电股份、弘凯光电（深圳）、国威通电子等
• 培训客户：佛吉亚歌乐电子（厦门）、珠海珠玻电子材料、天赐集团、江西宏柏新材料、轩辕智驾、高德红外、奇宏电子、佛山东海理化汽车部件、广州新确汽车配件、法雷奥市光（中国）车灯、江苏叶迪车灯、广州索哥波灯具、安德佳（福建）铝饰、广东生益科技股份、广州日锻汽门、武藏精密、光洋连接器（厦门）（返聘 2 期8天）、迈进精密部件、兴达鸿业、鸿利达塑胶（返聘 2 期6天）、东电化（东莞）科技（前称华南电子）（返聘 2 期6天）、南昌同兴达、多浦乐泵业、万力轮胎、辉门裕罗（青岛）火花塞等
信息电子及零件业：
• 培训客户＋咨询客户：尚为照明、华容（广东）集团、微源半导体股份（返聘2 期28天）、广州由我科技（返聘1 期15天）、竞华铭旺电子、可立新电子通讯（返聘1期12天）、利港达实业、德仓科技等
• 培训客户：艾默生（深圳）电气、伟易达集团、大富科技股份（返聘1 期3天）、群光科技、和林电子、诠欣电子（深圳）、协创精密、步步高电子、中探探针（返聘1期3天）、武汉中车株机轨道（返聘1期2天）等
家电及其它行业：
• 培训客户＋咨询客户：宝武集团（返聘 2 期30天）、上海双鹿电器、科飞洗衣机、哈士奇制冷科技股份（返聘 1 期10天）、凯得智能科技（返聘 3 期60天）、南亚塑胶工业（惠州）、固邦灯饰电线、稔金实业（返聘 3 期70天）兆驰科技、金朝阳涂饰材料、河南赊店老酒、景坚电器、日华化学、乐萌压力容器、时代高科技设备等
• 培训客户：海格物流股份、雷士照明（返聘 2 期6天）、丽江&华坪隆基硅材料、沈阳黎明航发、航空工业泛华航空仪表电器、吉林航空维修、横店集团得邦照明股份、伊莱克斯、格力、奥克斯、台州星星冷链、株洲时代新材料（返聘 1 期3天）、宝兴电缆（返聘 2 期6天）等
• 培训掠影：
| • 《QC新&旧七大手法 培训》 | • 《IATF16949内审员 培训》 | • 《过程审核（VDA6.3）培训》 |
| • 《新产品开发流程管理 培训》 | • 《汽车业质量体系落地“四步法”© 培训》 | • 《AIAG&VDA FMEA 》 |
| • 客户反馈 | ||
| • 寮步伟易达 • 《系统化解决问题的方法（8D）》 | • 惠州比亚迪 • 《新版APQP+FMEA实战》 | |
| • 小米汽车《新版APQP+FMEA实战》 | ||
| • 升威电子 • 《内审员培训》 | • 中车时代新材 • 《新版APQP+FMEA实战》 | • 微源半导体 • 《QCC品管圈》 |
| • 湖南艾华集团 • 《内审员培训》 | • 《经营计划目标落地三步法 ©版权》 | • 《经营计划目标落地三步法 ©版权》 |
客户评价
“杨老师结合工厂案例对VDA6.3/ APQP/ AIAG&VDA FMEA/SPC的应用有了进一步的理解；本次课程的学习内容对工作帮助很大，杨老师丰富的工厂实战运营经验，实用性强，能学以致用！”
来自 升威电子 洪总
“再次认识了年度经营计划落地的重要性！课程很实用，知识点很丰富，理解了年度经营计划落地“三步法©”和RSMA®“六步法”、BORTA® 的运用方法，认为杨老师讲得很贴合公司的实际需求！”
来自 迈进精密部件 徐总
“富有针对性、实用性强，对新产品开发管理应用控制点有了非常深刻的理解，实用实在！”
来自 东莞利富高 颜部长
“此次课程不同于以往的IATF16949培训，课程实际应用案例多，能更好的结合产品和工作内容展开学习、应用！针对性强！”
来自 博建电子 李厂长
资质、聘书及版权证书
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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中层管理内训
基层管理内训
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工厂运营咨询项目
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精益智造公开课
个人效能公开课
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