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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业财务人员包括财务总监、财务经理、税务经理、税务会计等以及税务从业者如税务师事务所、会计师事务所、咨询公司等专业服务机构的从业人员；企业管理层。
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
随着《关于进一步深化税收征管改革的意见》的发布，以及 “金税四期” 的建设和推广，我国税收征管进入智慧税务时代。税务机关利用大数据、云计算等技术，实现了对企业和个人税务信息的全面监控和分析，税收征管更加精准、高效。
数电发票的全面推行以及各税种、跨平台涉税信息共享打通与数据联动分析的推进，使税收征管从 “以票控税” 过渡到 “以数治税”，企业税务风险面临 “精准监管”。企业随时可能收到税务机关发出的风险推送，税务风险更加透明化。
在此背景下，企业和财务人员需要及时了解税务机关的监管动向和检查重点，掌握大数据环境下的税务风险检索方法和节税技巧，以应对日益严格的税务监管，降低税务风险，实现税务合规和节税目标。
课程收益| Program Benefits
了解金税四期下税务机关的最新监管动向
检查重点方向以及大数据监控系统的风险预警机制
学习大数据分析工具和技术在税务风险检索中的应用
掌握如何利用数据挖掘、风险指标筛选等方法
精准地识别企业存在的税务风险点，如异常凭证、异常数据等
了解企业各相关税种的涉税风险自查与合规管控方法
学会在事前、事中、事后各个阶段进行风险防控，
了解纳税申报数据的逻辑关系审核、对发票流向的监控
学会运用税收优惠政策、税收筹划技巧等实现企业节税
通过合理安排企业业务架构、、优化交易模式等方式降税负
增强应对能力 正确应对税务预警 有效规避税务风险
学会应对税务稽查的方法与技巧 有效沟通、按需准备资料
提升在面对税务检查时的应对能力 正确应对税务检查中的提问
课程大纲| Course Outline
一、金税四期背景介绍
1、什么是金税四期？
2、金税四期对企业、财务个人有什么影响？
3、金四环境下涉税风险如何应对？
二、税收风险相关惩戒措施
1、法律制度约束与税收遵从度
1）刑责
①逃税罪
②虚开发票罪
2）行政处罚
3）联合惩戒
2、以票控税到以数控税
1）以票控税——单一证据思维
2）以数控税——互联证据链思维
3）一个谎言与一串谎言——税收遵从
三、企业运营中的节税技巧与纳税筹划
1、纳税人身份与计税方法涉税风险与节税技巧
1）增值税纳税人身份及计税方式
①小规模纳税人——简易征收
②一般纳税人——一般计税
③一般纳税人——简易计税
2）企业所得税纳税人身份
①小微身份
②非小微身份
③高新身份
④“特定企业”身份
——“集成电路生产企业”
——“集成电路设计企业”
——“软件企业”
3）个人所得税税纳税人身份
①工资所得纳税人
②劳务报酬所得纳税人
③经营所得纳税人
四、企业运营中的增值税节税技巧与纳税筹划
１、“不含税”合同怎么签；
２、合同中“付款时间条款“与涉税风险；
３、“预收款“的涉税风险；
４、专用发票开具时间及纳税义务发生时间；
５、三种情况下“增值税普通发票“当收据用；
６、促销中无偿赠送，很多企业在多缴税；
７、固定资产与废旧物资的处理；
8、滞留票风险及进项转出的情形
9、一揽子合同的标的及兼营方式适用
五、企业运营中的企业所得税节税技巧与纳税筹划
1、企业所得税收入成本确认难点与涉税风险
１）不熟悉“收入确认”的十大难点的涉税风险；
２）不掌握“税前扣除”的十大难点的涉税风险；
３）本年实际支付的成本费用没有发票如何让处理；
４）购充值卡取得的发票，能否列支成本？
５）购固定资产没有取得发票，如何入账，如何税前扣除？
2、关联企业之间业务往来纳税处理与涉税风险
１）关联企业间“无息借款”的涉税风险；
２）关联企业间“高息借款”的涉税风险；
３）关联企业间“超额借款”的涉税风险
４）关联企业间“统借统还”的涉税风险
3、企业运营中的企业所得税节税技巧与纳税筹划
１）开办费的税务筹划；
２）企业有利润，个人股东如何分红税负最低；
３）固定资产投资，如何让实现税负最低；
４）企业很少出现的“售后回购”业务的税筹空间很大；
５）“折扣、送券、送礼”活动促销方案的税筹；
６）让“业务招待费”开支税前扣除达到极 致；
７）不动产出租的“免租期”的税筹；
六、个人所得税涉税风险与节税技巧
1、个人所得税扣缴实务与涉税风险回避
1）员工车补的处理；
2）健康险、养老险的利用；
3）非全日制用工，劳务报酬支付方式；
4）企业促销活动中赠送的礼品；
5）个人所得税代扣代缴的风险；
6）员工股票期权的个人所得税的缴纳；
2、个人所得税自行申报实务与涉税风险
1）个独个人所得税筹划方案的风险；
2）有产阶级的财产转让的个税缴纳；
3）离婚分割财产的个税缴纳；
4）个人转让股权个税缴纳；
5）房屋拆迁房屋赠与的个税缴纳
讲师背景| Introduction to lecturers
高净值高净值胡冬梅老师（沧州/北京）
授课风格
胡老师对于财税知识讲解细腻、税收法规解析到位，案例丰富，实务性强；深入浅出且幽默风趣，积极互动，善于比喻、归纳；擅长从原理、本质分析问题，深刻透彻。课程倾向于合同节税、企业纳税筹划、企业税务管理，实用性强，即学即会，即学即用，深入、及时、恰当的解决中小企业的财税问题。
故事与案例的融洽结合；管理与执行的实效输出；幽默与智慧的精神收获；
思维与态度的双重提升；互动与动手的研讨训练；实效与业绩的结果导向。
——企业财务管理与税收筹划实战专家
★注册会计师 注册税务师 北大客座教授
★原恒大控股地产分公司（03333）项目财务总监
★和润科技（837746）挂牌审计负责人
★财税实战专家 中国社科院税务律师
★高级税务信息化管理师 中级会计师
★沧州佰瑞会计师事务所（普通合伙）合伙人
★沧州博扬税务师事务所有限公司总经理
个人简介
胡老师从事财税工作30余年，曾担任大信会计师事务所、兴华会计师事务所高级项目经理，协助十几家中小型新锐企业财务规范，税务合规，成本最 低并顺利走向资本市场；协助多家地产企业接受税务稽查，使企业顺利通过且得到董事会高度认可；协助恒大子公司跟踪预算及工程造价对外鉴定工作，为公司挽回损失数千万；现任某会计师事务所合伙人、某事务所有限公司总经理，致力于做能解决学员问题的财税名师、同时做解决企业财税问题的高级咨询顾问。
胡老师在多年的财税管理、审计、税筹实践工作中，核心关注点即审查业务合同及围绕业务设计合同，总结了一套基于业、财、税、法融合基础上的合同控税方法，以长期积累的大量的实战实操案例指导教学及方案落地，对中小企发展中各阶段的财税问题及解决方案有较为贴近的思路，为帮助中小企业财税规范并通过财税规范实现企业价值。
胡老师累计服务专业培训机构及大型企业100余家，培训学员万余人次，足迹遍布全国百余个城市。先后主持多个企业税务筹划咨询项目，帮助企业成功实现安全节税和风险规避。
【课程领域】
【热门课程】
《财务分析如何支持业务决策》
《成本结构分析与降本增效》
《建安企业纳税风险管理与筹划》
《房地产开发项目全流程纳税筹划》
《全面预算、成本优化与内部控制》
【特色课程】
《非财务人员的财务管理》
《内部控制、合规建设与风险管理》
《财务报表中的税务风险透视》
《建筑业新形势下业、财、税、法融合》
《企业内部审计新思维》
《EPC合同模式解析及审计重点》
【新课题】
《财务三支柱与财务价值创造》
《税收筹划与企业利润创造》
《企业所得税汇算清缴及关账、调账技巧》
《新准则解析及税会差异问题》
《财务数字转型及内控管理》
服务客户
专业培训机构：中税网、中华会计网校 北大博雅、大成方略、高顿教育
税务机关：成都国税、中山国税、沧州国税、航天信息、税友集团、协同软件
工业制造：中铁集团、长春一汽、中国一拖、东方电气、东方本田、云南华联锌铟
银行金融：浙江泰隆银行、江苏工商银行、佛山招商银行、北京农商银行、呼市中信银行、南京中行、天津农行
地产建投：恒大地产、首开集团、中建集团、中国房教网、成都建投、沧州建投集团、航天科工
能源资源：神华集团、中铝集团、国家电网、中矿资源、浙能集团、准能集团等
商业贸易：中国烟草集团、宏大爆破集团、社保通、鹰潭开发区等
信息技术：中国信通、中国移动、国网信通、中国通信建设集团、中国邮政集团、浙江移动、宁波移动、海南联通、杭州移动、广东移动
学员反馈
听了胡老师讲授的股权设计课程，有种意犹未尽的感觉。胡老师讲课十分认真投入，内容纲要分明，条理性很强，而且特别善于举例，让我印象深刻，下次有时间还要听胡老师的课。
申万宏源证劵投行风控负责人 刘泽
我在会计师事务所从事审计工作十几年了，在税务筹划方面无论是知识还是经验都很欠缺，听了胡老师讲授的税务筹划课程后，有种豁然开朗的感觉。胡老师讲课条理清晰，知识运用自如、讲解干练、通俗易懂。
沧州众泰会计师事务所高级项目经理 于菡
我是一个非财务专业的管理人员，对财务报表及财务分析没有概念，胡老师深入浅出的讲解让我有了听下去的兴趣，胡老师对于财务报表分析举例通俗易懂，比如财务报表与相亲的案例让我记忆颇深，也从根本上理解了财务报表及财务分析，依据财务数据做出针对性的经营决策，对我的工作帮助非常大，谢谢胡老师！
清华大学出版社编辑 胡月
我是一名律师，在从业过程中我也接触很多当事人关于涉税案件中的证据缺失或证明效力不被认可的情况，胡老师是一名既有审计经验又熟知税法规定的资深专业财税讲师，在听了胡老师的课之后，我向胡老师追问了很多问题，胡老师除了告知我哪些是针对性证据，还教会我知道哪些是变通后的证据，对我思维扩展帮助很大，以后还会多听胡老师课，多学习专业知识。
安徽*律师事务所律师 柯铮
胡老师在房地产业从业经验丰富，我们随着项目推进不断遇到相应的问题和困惑，胡老师一一耐心解答，由于多年实操经验，在我们请教遇到的问题和困惑时，胡老师总能引用行业内的案例，举一反三，描述的非常清晰，案例讲授的非常场景化，让学员印象非常深。
河北沧州建投集团房地产开发有限公司财务总监 葛崇燕
【部分资质】
注册会计师、注册税务师、中国税务律师、北大客座教授、高级税务信息化管理师、中级会计师
【授课见证】
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/7752d1661253642696276350428/v.f1453242.mp4《非财》课程片段
https://v.qq.com/x/page/l31607vo2zy.html
https://v.qq.com/x/page/y3272ed50th.html《税收筹划和税务风险控制》
Service Procedure
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我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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