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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业内部审计人员包括内审总监、内审经理、内审处长、内审主管等内部审计部门负责人及骨干成员，以及从事具体审计工作的人员；金融机构审计人员如银行、证券、保险等金融机构的审计人员；行政事业单位审计人员；第三方机构从业人员 如会计师事务所、咨询公司等第三方机构的审计人员。
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
为确保改革有效、深入推进，审计作为国家经济社会运行的“免疫系统”责无旁贷。国企改革将进一步优化国有企业股权结构，国有独资、国有绝 对控股、国有相对控股、国有参股等多种形式并存，这将对审计工作提出新挑战。本课程以案说法，针对不同的审计对象、有不同的审计方法，让枯燥的审计知识、方法和技巧鲜活展现。
采购与付款循环，其主要涵盖的要素是企业购买的商品与劳务，包括能够为企业带来直接经济利益的各项费用支出。企业的采购业务其实有大有小，但确是作为企业生产经营活动的起点，毕竟“巧妇难为无米之炊”，没有生产材料或者办公用具，相信没有企业会不关注自己的采购。企业的付款行为，从数额和性质上来说可以涵盖多种事项，比如与供应商企业之间的应付账款、重大交易的相关费用等。要做好采购审计工作,必须得有套严格地、合理的采购管理制度，要严抓管理。采购审计的控制要点主要包括采购计划、采购询价、采购选择、合同、验收入库。
课程收益| Program Benefits
学会从不同的视角解读不同的审计技巧与应用；跳出原来混乱无章的工作状态；建立科学先进的审计流程，重新审视和重整自己的工作；明确如何结合企业自身的特点，建立适合企业自身情况的内部控制系统。
课程大纲| Course Outline
审计概述及分类
（一）审计的概述分类
什么是审计
审计的分类
内部审计的作用及案例
内部审计机构的工作规范管理
内部审计工作要求
（二）内部审计工作流程
1、迎审工作布置
1）审工作小组成员及分工
2）迎审任务分配及工作步骤
a、动员阶段
b、迎审自查阶段
c、迎审全查阶段
d、接受审计检查阶段
2、审计进场前的准备工作（迎审）
审计前的工作安排及迎审工作对接
相关审计通知书的下发
管理层工作总体汇报
审计项目组问卷调查
资料提供及询问人员配合
近年来国有企业审计关注哪些方面的内容
前任审计提出的遗留问题整改
整改内容与整改标准确认
整改工作的梳理核对
整改落实找差及验收
整改问题的重点抽查
历史遗留问题的限期及追责
近来国有企业内部审计的高频问题
“三重一大”决策机制和决策程序
财务管理方面问题归集
人力资源管理与编制配备问题
工程项目管理及外包安排
物资采购及招投标合规问题
科研项目及产业管理问题
公务消费超标问题
3、重大违法违规、经济犯罪和制约审计实施的事项
4、企业集团内部反腐倡廉等社会普遍关心的热点
三、内部审计工作安排与后续推进
（一）内部审计工作流程
1、审计立项与授权
2、审计准备
3、获取审计证据
4、实施审计程序及测试、编写审计工作底稿
5、审计复核及出具审计报告
（二）审计整改与验收
1、后续审计的一般原则
2、后续审计程序
3、问题整改要求及验收参考标准
1）问题列示
2）佐证资料
3）整改完成认定标准
4）整改追责
4、建立审计档案
5、审计卷宗内的文件及资料排列
四、采购与付款环节审计的重点关注内容
（一）采购基本流程及各不相容职务分离情况
1、请购环节与请购审批
2、采购询价及确定供应商
3、合同拟定及合同审批
4、采购执行及采购验收
5、付款、记账及对账
6、采购管理的PDCA循环
（二）采购环节及审计要点
1、对采购计划进行审计
1）采购部门物料需求计划
2）采购数量、采购时间、运输、使用、质量的有保证措施
2、采购询价审计
1）不同供应商的COST COMPARE（成本比较），——货比三家
2）供应商的类型及对口跟踪
3、采购选择审计
1）供应商的生产状况、质量保证、供货能力、公司经营和财务状况的调查
2）长期合作过的供应商的周期性的评审
4、合同的审计
1）审查合同的内容和交货期执行情况
2）对不符合合同部分的跟踪处理
5、验收入库的审计
1）是否对收货、入库、发放过程进行验收控制；
2）对不合格品控制执行情况审计
3）审查是否对发现的不合格品及时记录；
4）是否及时反馈给供应商，供应商的处理方式是什么；
5）是否保持一定的产成品存货以规避缺货损失；
6）是否保持一定的料件存货以满足需求增长引起的生产需要；
7）是否建立牢固的外部契约关系，保证供货渠道稳定，降低风险，规避成本。
（三）邀请招标采购业务
1、邀标财务制度建设方面
2、邀标采购业务的适宜性
3、邀标业务过程符合
4、邀标采购执行结果及时效
5、不合规邀标的补救措施
（四）付款进度的审计
1、付款节点的证据
2、同类供应商的付款进度差异
3、付款后的异常事项
讲师背景| Introduction to lecturers
高净值高净值胡冬梅老师（沧州/北京）
授课风格
胡老师对于财税知识讲解细腻、税收法规解析到位，案例丰富，实务性强；深入浅出且幽默风趣，积极互动，善于比喻、归纳；擅长从原理、本质分析问题，深刻透彻。课程倾向于合同节税、企业纳税筹划、企业税务管理，实用性强，即学即会，即学即用，深入、及时、恰当的解决中小企业的财税问题。
故事与案例的融洽结合；管理与执行的实效输出；幽默与智慧的精神收获；
思维与态度的双重提升；互动与动手的研讨训练；实效与业绩的结果导向。
——企业财务管理与税收筹划实战专家
★注册会计师 注册税务师 北大客座教授
★原恒大控股地产分公司（03333）项目财务总监
★和润科技（837746）挂牌审计负责人
★财税实战专家 中国社科院税务律师
★高级税务信息化管理师 中级会计师
★沧州佰瑞会计师事务所（普通合伙）合伙人
★沧州博扬税务师事务所有限公司总经理
个人简介
胡老师从事财税工作30余年，曾担任大信会计师事务所、兴华会计师事务所高级项目经理，协助十几家中小型新锐企业财务规范，税务合规，成本最 低并顺利走向资本市场；协助多家地产企业接受税务稽查，使企业顺利通过且得到董事会高度认可；协助恒大子公司跟踪预算及工程造价对外鉴定工作，为公司挽回损失数千万；现任某会计师事务所合伙人、某事务所有限公司总经理，致力于做能解决学员问题的财税名师、同时做解决企业财税问题的高级咨询顾问。
胡老师在多年的财税管理、审计、税筹实践工作中，核心关注点即审查业务合同及围绕业务设计合同，总结了一套基于业、财、税、法融合基础上的合同控税方法，以长期积累的大量的实战实操案例指导教学及方案落地，对中小企发展中各阶段的财税问题及解决方案有较为贴近的思路，为帮助中小企业财税规范并通过财税规范实现企业价值。
胡老师累计服务专业培训机构及大型企业100余家，培训学员万余人次，足迹遍布全国百余个城市。先后主持多个企业税务筹划咨询项目，帮助企业成功实现安全节税和风险规避。
【课程领域】
【热门课程】
《财务分析如何支持业务决策》
《成本结构分析与降本增效》
《建安企业纳税风险管理与筹划》
《房地产开发项目全流程纳税筹划》
《全面预算、成本优化与内部控制》
【特色课程】
《非财务人员的财务管理》
《内部控制、合规建设与风险管理》
《财务报表中的税务风险透视》
《建筑业新形势下业、财、税、法融合》
《企业内部审计新思维》
《EPC合同模式解析及审计重点》
【新课题】
《财务三支柱与财务价值创造》
《税收筹划与企业利润创造》
《企业所得税汇算清缴及关账、调账技巧》
《新准则解析及税会差异问题》
《财务数字转型及内控管理》
服务客户
专业培训机构：中税网、中华会计网校 北大博雅、大成方略、高顿教育
税务机关：成都国税、中山国税、沧州国税、航天信息、税友集团、协同软件
工业制造：中铁集团、长春一汽、中国一拖、东方电气、东方本田、云南华联锌铟
银行金融：浙江泰隆银行、江苏工商银行、佛山招商银行、北京农商银行、呼市中信银行、南京中行、天津农行
地产建投：恒大地产、首开集团、中建集团、中国房教网、成都建投、沧州建投集团、航天科工
能源资源：神华集团、中铝集团、国家电网、中矿资源、浙能集团、准能集团等
商业贸易：中国烟草集团、宏大爆破集团、社保通、鹰潭开发区等
信息技术：中国信通、中国移动、国网信通、中国通信建设集团、中国邮政集团、浙江移动、宁波移动、海南联通、杭州移动、广东移动
学员反馈
听了胡老师讲授的股权设计课程，有种意犹未尽的感觉。胡老师讲课十分认真投入，内容纲要分明，条理性很强，而且特别善于举例，让我印象深刻，下次有时间还要听胡老师的课。
申万宏源证劵投行风控负责人 刘泽
我在会计师事务所从事审计工作十几年了，在税务筹划方面无论是知识还是经验都很欠缺，听了胡老师讲授的税务筹划课程后，有种豁然开朗的感觉。胡老师讲课条理清晰，知识运用自如、讲解干练、通俗易懂。
沧州众泰会计师事务所高级项目经理 于菡
我是一个非财务专业的管理人员，对财务报表及财务分析没有概念，胡老师深入浅出的讲解让我有了听下去的兴趣，胡老师对于财务报表分析举例通俗易懂，比如财务报表与相亲的案例让我记忆颇深，也从根本上理解了财务报表及财务分析，依据财务数据做出针对性的经营决策，对我的工作帮助非常大，谢谢胡老师！
清华大学出版社编辑 胡月
我是一名律师，在从业过程中我也接触很多当事人关于涉税案件中的证据缺失或证明效力不被认可的情况，胡老师是一名既有审计经验又熟知税法规定的资深专业财税讲师，在听了胡老师的课之后，我向胡老师追问了很多问题，胡老师除了告知我哪些是针对性证据，还教会我知道哪些是变通后的证据，对我思维扩展帮助很大，以后还会多听胡老师课，多学习专业知识。
安徽*律师事务所律师 柯铮
胡老师在房地产业从业经验丰富，我们随着项目推进不断遇到相应的问题和困惑，胡老师一一耐心解答，由于多年实操经验，在我们请教遇到的问题和困惑时，胡老师总能引用行业内的案例，举一反三，描述的非常清晰，案例讲授的非常场景化，让学员印象非常深。
河北沧州建投集团房地产开发有限公司财务总监 葛崇燕
【部分资质】
注册会计师、注册税务师、中国税务律师、北大客座教授、高级税务信息化管理师、中级会计师
【授课见证】
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/7752d1661253642696276350428/v.f1453242.mp4《非财》课程片段
https://v.qq.com/x/page/l31607vo2zy.html
https://v.qq.com/x/page/y3272ed50th.html《税收筹划和税务风险控制》
Service Procedure
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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