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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：总经理、高管、财务人员、重点培养的业务技术管理骨干
授课形式：案例教学 +分享+分析。
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在日常财税工作中，老板往往忽视合同的财税风险审核。财税人员要么很少参与合同谈判与签订，要么即便参与其中，也因不知如何审核而难以在涉税条款中发挥作用。这不仅让企业后续可能面临维权难题，也错失了通过财税把控创造价值的机会。
本部分将结合《民法典》核心条款，提供6类“即拿即用”的涉税条款设计模板。帮助财税人员精准衔接法律要求与实务工作，将税法知识融入合同审核，既能为企业规避风险、创造价值，也能提升自身在企业决策中的话语权与认可度。
课程收益| Program Benefits
⮚ 明确《民法典》对合同内容、形式的规定，梳理企业日常接触的合同类目，以及境内经营中签订合同的常见相对人。
⮚ 从老板与财税人员双视角出发，用6类涉税条款作为核心工具，指导双方在合同签订中开展涉税审核与判断。
⮚ 总结常见合同涉税条款设计与审核的5点关键注意事项。
⮚ 结合 2 个成都本土真实合同案例，复盘财税人员在合同签订中的关键作用；对比民营企业与央企合同条款，分析优劣并提炼实战经验与改进方向，帮助财税人员和老板将理论转化为实践，重视合同财税风险防控与日常证据链管理。
⮚ 解读税务稽查视角下的证据链四层结构模型，并结合案例分享实践应用。
工具包：包含合同财税场景下的发票开具条款标准范本、自愿放弃缴纳社会保险声明等实用文件。
课程大纲| Course Outline
合同是什么，审核啥？
1. 民法典中对合同规定是啥
2. 合同财税审核注意事项是什么
3. 用合同涉税条款中6条审核合同财税
⮚ 合同涉税条款中6条是什么
⮚ 合同涉税条款注意事项什么
案例：成都某建筑公司与央企某水利局商品混凝土采购合同涉税条款分析
案例：西藏*实业公司供货合同科研楼及大门亮化工程涉税条款修改完善（参与互动）
税务稽查视角看证据链管理
1. 认识了解什么是从税务稽查视角看待证据链四层结构模型图
2. 准确掌握四流一致与证据链思维
案例：四川某供应链管理公司与新疆某供应链管理公司大米供销合同企业如何留存证据链思考
案例:浙江丽水某公司取得异常进项税额抵扣凭证分享
案例：成都某企业小股东转让股权
回顾、总结与互动
讲师背景| Introduction to lecturers
李小军老师
—— 企业税务风险防控与政策应用实战专家
• 曾任国企北京城建二建设工程有限公司财务部长
• 曾任世界500强太平洋建设集团下属子公司财务经理
• 曾任深圳盛屯集团有限公司下属子公司财务经理
• 曾任世界500强苏商建设集团有限公司会计
• 成都市龙泉驿区财税服务协会财税专家成员
• 国家注册税务师
• 培训人次10000+，好评率95%以上
个人简介
李老师拥有世界500强企业、国有企业及股份集团公司等多类型市场主体的任职经历，覆盖多行业高级财务管理岗位。凭借近10年扎实的财税从业管理实战经验（其中7年深耕企业财务管理，3年专注财税培训领域），在税务风险处理、税务风险应对及企业内部财税管理三大核心板块，积累了极为丰富的实务操作经验。
工作中始终以客户需求为核心，致力于为企业精准把控财税风险、有效降低运营成本，在完全合规的前提下，助力客户实现财富的稳健增长与有序传承，帮助企业在激烈的市场竞争中 “轻装上阵”，夯实持续发展根基。培训领域成果同样显著，截至目前，培训总人数已逾万人，形成了线上线下联动、理论与实务结合的成熟培训体系。【实战经验】
1、成功处理税务虚开发票案件——成功处理四川某勘察设计咨询税务大额虚开2200万元发票案件，最终使企业被税务核定征收，有效避免了企业被认定为偷税和虚开刑事案件的严重后果。
2024年8月-2025年2月期间担任企业财税顾问时成功处理四川某勘察设计咨询税务大额虚开2200万元发票案件。在该案件中，通过深入分析企业实际情况，积极与税务部门沟通协调，最终使企业被税务核定征收，有效避免了企业被认定为偷税和虚开刑事案件的严重后果。
2、税务筹划方面——通过与成都双流税局政策科的积极沟通，为四川盛屯置业找到有利解决方案，减少企业税金达55万元。
四川盛屯置业有限公司注册于成都双流，主营房地产开发。其为深圳盛屯集团、上市公司盛新锂能集团股份有限公司应当地招商引资政府要求成立的项目公司，通过招拍挂获得30多亩地（已完成移交及合同签订），另有近4亩地因归属问题移交不明。受行业影响，项目公司缺资金，因4亩地移交问题迟迟未动工，当地税务要求企业为30多亩地缴纳至正式移交时缴纳城镇土地使用税。李老师通过与成都双流税局政策科的积极沟通，为四川盛屯置业找到有利解决方案，减少企业税金达55万元。
3、税务筹划——历史46天8次税务对接顺利完成股权转让
针对股权转让涉千万级公司往来款项的复杂事项，历时46天、8 次前往成都某区税务局沟通协调，同步推进股权转让涉数几十万元税款、公司财报大额往来款账税合规处理，最终该事项仅缴纳个人所得税30余元、滞纳金0.3元，圆满完成股权转让。【培训经验】
• 1、《金税四期下中小民营企业如何降低涉税风险》——获得企业领导一致好评，返聘两期，好评率98%以上。
• 李老师为苏州金杰广告制作有限公司、海南乾鑫贸易有限公司等公司培训《金税四期下中小民营企业如何降低涉税风险》课题，该培训获得企业领导一致好评，返聘两期，好评率98%以上。
• 2、《合同财税风险防控与证据链管理》——累积培训人次1000+，学员好评率95%以上
• 李老师为四川誉诚恒建设工程有限公司、四川联盛明德实业有限公司、成都问友科技有限公司等公司培训《合同财税风险防控与证据链管理》课题，累积培训人次1000+，学员好评率95%以上，很多学员反馈内容很实战，拿来就可以用，获得企业高度认可。【授课风格】
科班出身，多重职业身份历练：财税专业出身，近十余年财税从业经历，多重职业身份历练，快速把握客户财税需求，并作出灵活调整，提供解决方案。
方式多样，案例丰富：多样化的课程体验设计，企业真实案例研讨、模拟通关，最 大限度调动学员的参与度和积极性。【主讲课程】
《建筑施工企业全盘账税处理》
《金税四期下中小民营企业如何降低涉税风险》
《金税四期下如何安全公转私》
《合同财税风险防控与证据链管理》
《财税转型之路和建筑业特殊账税处理》【服务客户】
四川科羽隆企业管理集团有限公司、辽宁骏河农业发展有限公司、四川龙安建设工程有限公司、四川誉诚恒建设工程有限公司、成都安若能源环境工程有限公司、成都思乎工业设计有限公司、苏州金杰广告制作有限公司、海南乾鑫贸易有限公司、四川联盛明德实业有限公司、普洱支点商业运营管理有限公司、郴州仁慈精神病医院有限公司、中辽泽瑞(丽水)生态农业发展有限公司、成都登创云印科技有限公司、成都问友科技有限公司、四川劲拓工程咨询有限公司【学员评价】
“第 一次见到李老师的这种方案说明，深深触动。它不只是冰冷的文字和数字，更满含着人与人之间的温情。这也让我们深受启发：身为财税人，唯有多站在客户的角度，理解他们的处境，用有温度的服务，才能真正赢得人心。”
——成都令仪财税信息咨询服务有限公司 郭经理
“李老师课程内容的专业和知识储备丰富，实战经验丰富；课程干货多，一阵见血，让没有学过财税老板一听就知道怎么处理，给李老师点赞，确实帮助到自己。”
——成都思乎工业设计有限公司 郑经理
【精彩瞬间】
| 《金税四期下中小民营企业如何降低涉税风险》 | 《合同财税风险防控与证据链管理》 |
| 《合同财税风险防控与证据链管理》 | 《金税四期下中小民营企业如何降低涉税风险》 |
【视频链接】
《建筑业项目部账税处理》
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/88c449635145403714064895516/v.f1453242.mp4
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我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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