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新常态下税企间涉税争议焦点问题处理技巧  

参加对象:  企业财务总会计师、财务总监、税务总监、财务经理、税务经理、会计师事务所、税务师事务所负责人;税法研究爱好人员。

课程费用: 2800/人(含:教材、会务、午餐、茶点、税费)

授课形式

公开课

本课程可提供内训服务

天数:2天

 全年课程时间安排
地点 周期 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


课程背景
2015年税制改革步伐加快,营改增2015年将全面推开(包括建筑安装、房地产、金融及其他服务等行业),新征管法即将实施。另外,增值税、个人所得税、房地产税等都在紧锣密鼓地研究制定新的改革方案。
为了增加税收收入,国家税务总局制定下发了进一步做好税收征管工作的通知,要求加强后续管理,规范税收秩序,纳税评估、税务稽查工作将在5月31日后大规模深入开展。
2015年税务机关的治税理念和经济形势变化催生一系列税收新政,这些政策直接或间接的影响了企业从管理到执行各环节。新政策、新征管法的颁布与实施,导致税局与企业之间理解认识的偏差而发生损失,如何运用征管法这个法律武器?如何避免纳税风险?争议问题如何解决?有哪些处理技巧?采用哪些沟通技巧?本次课题就是对这些问题进行系统的梳理和提示,帮助企业找到解决的方法。
课程收益
1、以新征管法为法律依据,以规避纳税风险为主线,借助大量的税企争议焦点问题和实操案例,揭秘纳税人应对风险的方法与策略。
2、协助企业管理层快速建立适应企业动态发展的税务风险防范机制。
3、真正帮助企业在税务评估、税务稽查中维护自身合法权益。
4、帮助企业在遇到争议时应用哪些处理技巧和措施。
5、企业涉及纳税风险时应该做什么、按什么标准做和应该怎么做。
6、掌握正确有效的税务公关技巧。
课程大纲
第一部分、2015年税制改革动态分析
1、2015年我国税收形势与改革方向
2、营业税改增值税的新动态
3、个人所得税改革趋势及新动态
4、房产税改革趋势及新动态
5、发票改革趋势及新动态
第二部分、新税法下税企间涉税争议焦点问题
一、企业所得税方面
1、所得税应税收入与非应税收入的划分存在的问题
2、补贴收入、上级拨款、减免的流转税是否纳所得税问题
3、视同销售计税存在的问题
4、以前年度应扣未扣成本费用税收处理
5、应付账款调增征税存在的问题
6、关联企业借款不收利息存在的问题
7、季度有利润弥补以前年度亏损存在的问题
8、旧固定资产出售转让与下脚料出售的财税处理问题
9、股权转让与撤资财税处理问题
10、居民企业之间投资收益纳税问题
11、未取得合法票据税前扣除方面存在的问题
12、研发费用加计扣除存在的问题
13、房地产开发企业预交税费存在的问题
14、非金融机构统借统还业务征税问题
15、清算所得弥补亏损的政策理解存在的问题
16、应税凭证、非应税凭证、免税凭证的税前扣除问题
17、投资损失如何从股权投资收益中扣除问题
18、季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员等工资薪金扣除问题
19、企业接受外部劳务派遣用工的费用扣除问题
20、解除劳动合同而支付的一次性补偿扣除问题
21、差旅费、招待费、会议费支出在税前扣除问题
22、员工旅游费用税前扣除问题
23、咨询费支出、绿化费支出在税前扣除问题
24、“买一赠一”与无偿赠送纳税存在的问题
25、投资性资产(字画、古玩、黄金等)税前扣除问题
26、企业当年实际发生的成本费用,未能及时取得有效凭证的处理问题
27、汇缴结束后,税务机关发现企业未取得合法凭证的处理问题
28、企业参与政府统一组织的棚户区改造支出企业所得税税前扣除问题
29、企业政策性搬迁所得税处理问题

30、企业混合性投资业务企业所得税处理问题
31、固定资产改建支出、大修理费用是否计入原值问题
32、资产投入使用后,由于工程款项尚未结清未取得全额发票计税基础确认问题
33、跨地区经营企业所得税汇总纳税分支机构年度纳税申报问题
34、技术转让所得计算缴纳企业所得税问题
35、国债、地方政府债券利息征免所得税问题
36、所得税优惠政策问题
二、个人所得税方面
37、单位为个人缴付和个人缴付的社保费缴纳个人所得税问题
38、为职工发的福利缴纳个人所得税问题
39、企业职工出差补助、“车改补贴”等是否计入工资薪金所得征收个人所得税问题
40、企业促销活动赠送礼品缴纳个人所得税问题
41、全年一次性奖金的个税计算问题
42、个人股权平价和低价转让个人所得税问题
43、企业用盈余公积、资本公积金转增注册资本缴纳个税问题
44、个人用专利权投资入股纳税问题
45、企业为雇员缴纳企业年金缴纳个税问题
三、增值税方面
46、增值税、营业税混合销售的纳税问题
47、折扣、折让、平销返利行为与进场费纳税问题
48、营改增后增值税一般纳税人标准的变化及其应用。非企业性单位、不经常发生应税行为的企业纳税人身份确认问题
49、营改增后购进货物和应税劳务的进项税额抵扣问题
50、营改增非正常损失的判断标准问题
51、企业购置办公用品、劳动保护用品取得的增值税额抵扣问题
52、营改增后混合销售与兼营的区别纳税问题
53、善意取得增值税专用发票的处理问题 54、恶意取得增值税专用发票的处理问题
55、先比对后抵扣财税处理问题 56、销售旧货与废旧物品纳税问题
57、出口退税企业免抵税款城建税计算缴纳的问题
四、房产税、土地使用税、土地增值税方面
58、房产税土地使用税征收范围存在的问题
59、物业公司使用业主共有的房产缴纳房产税问题
60、土地增值税清算时间的问题 61、土地增值税清算中的利息费用扣除的问题
62、土地增值税清算中的其他开发费用扣除的问题
63、地价计入房产原值计征房产税的问题
64、无租使用其他单位房产缴纳房产税问题
65、地下建筑物交房产税、地下人防设施交土地使用税问题
66、纳税评估、税务稽查后补税、滞纳金、罚款的账务处理问题
第三部分、特别奉献
结合本地具体税收政策,解答学员工作实际问题

讲师介绍
边志广
中国注册税务师,中国著名“财税三栖”实战专家,从事财税教学及实际工作20多年,曾担任某财税学校校长,某税务局征收分局副局长,某税务稽查局副局长,担任多家大中型企业财务、税务顾问。多次为国家税务总局举办的各省税务征管处长培训班、税务稽查骨干培训班授课,常年巡回为全国各地税务干部、财务人员授课累计达数千场,针对我国财税人员目前的业务素质情况,在全国首创独特的教学方法----新税法在会计核算中应用模拟训练营。具有深厚的财税理论功底,创新能力强、实战经验足,极具互动性的演讲风格,深受全国税务干部、企业财务人员欢迎和赞誉,被誉为“财税培训的演讲专家”、“纳税核算的实战专家”、“财税理论与实际操作完美结合的训练导师”、“财务策划和纳税筹划的九段高手”。

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